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問題已解決
老師，就是發(fā)現(xiàn)去年增值稅收入多填了，導(dǎo)致年度財(cái)報(bào)收入對不上，有什么方法可以調(diào)整嗎
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)
同學(xué)你好，是增值稅申報(bào)多申報(bào)了是嗎？如果多申報(bào)了，需要申請退稅。帳上只能把多申報(bào)的增值稅掛到應(yīng)交稅費(fèi)科目。
04/12 11:17
84785019 
04/12 11:22
增值稅收入那一欄多填了一萬多的收入，但是小規(guī)模沒有達(dá)到30萬沒有繳稅
84785019
04/12 11:22
只是填年度財(cái)報(bào)的時(shí)候年度總收入和增值稅申報(bào)的總收入就有差異
84785019
04/12 11:23
老師，這樣的話需要怎么更正呢
大侯老師 
04/12 11:25
同學(xué)你好，我明白了，就是報(bào)表的數(shù)據(jù)沒有問題，但是系統(tǒng)稽核的時(shí)候核對數(shù)據(jù)出現(xiàn)了差異，這兩個(gè)地方不一致也是可以提交過去的吧？而且是報(bào)稅的時(shí)候多報(bào)，不是財(cái)報(bào)多少，不存在未報(bào)稅收入。
84785019
04/12 11:27
是的 稅務(wù)打電話讓調(diào)整，但是23年四季度的增值稅收入那邊不能更改
84785019
04/12 11:28
年度財(cái)報(bào)總收入是正確的，只是23年四季度增值稅收入多填了一萬，這個(gè)的話需要怎么讓兩邊更改一致
大侯老師
04/12 11:30
從事實(shí)出發(fā)，只能調(diào)整增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)了，和稅務(wù)溝通修改一下吧，可能需要提供資料。我之前改過，專管員是可以改的。
84785019
04/12 11:31
好的謝謝老師
大侯老師
04/12 11:32
不客氣同學(xué)，祝你工作順利。
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