00:10:00
問題已解決
增值稅申報表季度34萬小規(guī)模納稅人3%減按1%，主表16行本期應(yīng)納稅額應(yīng)填寫34萬*3%=10200，18行本期應(yīng)納稅減征額應(yīng)填寫34萬*2%=6800（同時減免表第2列本期發(fā)生額6800，第4列本期實際抵減稅額6800），這樣應(yīng)納稅額是3400，但是我還有吸納重點群體可抵減稅7800填寫，減免表再增加一行填發(fā)生額3400，實際抵減3400，這樣主表18行是不是10200，老師這對不對
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
18行本期應(yīng)納稅減征額應(yīng)填寫6800+3400=10200
04/12 11:30
84784957 
04/12 11:38
但我附列資料二表城建附加稅怎么填數(shù)字，可抵減稅7800余7800-3400=4400，選代碼，減免稅額填3400*7%=238，還是3400*7%*50%=119
劉允文老師 
04/12 11:41
現(xiàn)在六稅兩費減免政策不變 減按50%
84784957
04/12 11:56
但這減不完啊，還要繳附加稅
84784957
04/12 11:57
是不是六稅兩費和重點群體減免不能同時享受??？
劉允文老師
04/12 12:03
六稅兩費優(yōu)惠的是小規(guī)模的那塊 不包括重點群體減免的 如果有兩個同樣的優(yōu)惠 只能擇一 系統(tǒng)應(yīng)該默認的是優(yōu)惠小規(guī)模的那部分 如果要變更優(yōu)惠政策 需要去柜臺辦理
84784957
04/12 12:27
那這樣的話，我計提城建是不是只能按3400*7%計提入稅金及附加，不能減半計提了，那這樣不是影響利潤表數(shù)字不一樣了嗎？
劉允文老師
04/12 13:41
妳是在稅務(wù)局里報 還是財務(wù)軟件里報？先按3400*3.5%看看能不能報過去
84784957
04/12 14:27
稅務(wù)局 ，3.5%報要交稅，抵不完
劉允文老師
04/12 15:15
那換個試下不減半看看會不會抵 這個也是第一次碰到
84784957
04/12 15:37
換個什么呀試一下
劉允文老師
04/12 15:39
妳還方便掃個碼 我進稅務(wù)局幫妳看下
84784957
04/12 15:42
我現(xiàn)沒有電腦，晚上8點多才回家，我QQ號546132373
劉允文老師
04/12 15:46
這個可以加**嗎 一直沒用過**
84784957
04/12 16:22
用你QQ加我一下私聊
劉允文老師
04/12 16:24
OKK 我加過了? 妳通過一下W? X? ? ?另外那個一直沒用過
84784957
04/12 16:57
我W X18075090727，我剛給你發(fā)的是QQ呀
劉允文老師
04/12 17:08
好勒 加過了 通過啦
閱讀 3575
描述你的問題，直接向老師提問
1230
意見反饋
