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老師，去年12月有一個員工的工資沒有計提，現(xiàn)在發(fā)12月工資，怎么做賬？
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你好你這個補充，借以前年度損益調(diào)整貸，應(yīng)付職工薪酬。
04/12 11:40
84785023 
04/12 11:42
還需要計提嗎？還是這一個憑證就可以替代計提的分錄了？發(fā)放12月工資咋做賬呢？
84785023
04/12 11:43
我們沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，可以借利潤分配，未分配利潤嗎？
宋生老師 
04/12 11:44
你好，發(fā)放的時候借應(yīng)付職工薪酬代銀行存款
可以的，用利潤分配。
84785023
04/12 11:47
老師，補計提工資，是這樣做得到分錄，你看可以嗎？
宋生老師
04/12 11:47
你好，對的，可以這樣做。
84785023
04/12 12:10
好的。謝謝老師。這個分錄，做24年的匯算清繳就不用再調(diào)整了吧？
宋生老師
04/12 12:12
你好，正規(guī)的做法是需要調(diào)的。
84785023
04/12 12:14
不是已經(jīng)調(diào)了利潤分配了，為什么匯算清繳還要調(diào)整呢？是職工薪酬表A105000調(diào)減嗎？
宋生老師
04/12 13:24
你好！因為你賬上做了利潤分配了，所以匯算也要做
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