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老師，個(gè)稅App退稅流程有嗎？有個(gè)新員工不會(huì)操作

84785011| 提問時(shí)間：2024 04/12 12:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
稍等一會(huì)兒給你發(fā)過去。
2024 04/12 13:01
郭老師
2024 04/12 13:07
首頁——專題頁——綜合所得年度匯算 2.首頁——常用業(yè)務(wù)——綜合所得年度匯算 3. 辦稅——稅費(fèi)申報(bào)——綜合所得年度匯算 【操作步驟】： 1、APP首頁點(diǎn)擊“綜合所得年度匯算”，進(jìn)入個(gè)人所得稅年度自行申報(bào)頁面， 2、選擇填報(bào)方式，建議選擇“使用申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行填報(bào)”，也可以是“自行填寫”；此頁面您可以點(diǎn)擊“查看收入納稅數(shù)據(jù)”，展示“收入納稅數(shù)據(jù)”和“專項(xiàng)附加扣除采集記錄” 選擇或確認(rèn) “任職受雇單位”， 無任職受雇單位的，選戶籍地或經(jīng)常居住地，系統(tǒng)將自動(dòng)帶出主管稅務(wù)機(jī)關(guān)；點(diǎn)擊“下一步” 系統(tǒng)自動(dòng)出來需要繳納的 享受免申報(bào)” 如果您需要補(bǔ)稅，但年度綜合所得收入不超過12萬元，或者應(yīng)補(bǔ)稅額≤400元，且依法預(yù)繳稅額的，可享受免申報(bào)。 滿足免申報(bào)情況時(shí)，底端按鈕如下圖，點(diǎn)擊“享受免申報(bào)”，則申報(bào)完成。
84785011
2024 04/12 13:09
老師，這是手機(jī)個(gè)稅App的匯算清繳操作流程吧
郭老師
2024 04/12 13:11
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84785011
2024 04/12 13:15
老師，您好，我們企業(yè)大型設(shè)備當(dāng)時(shí)是1000萬采的，現(xiàn)在折舊了395萬，固定資產(chǎn)凈值余605萬，目前設(shè)備由于更新?lián)Q代太老了，沒有使用價(jià)值了，老板打算當(dāng)廢品賣出，估計(jì)能賣100萬左右，這樣具體改怎么入賬？虧505萬，是分?jǐn)倖幔?/div>
郭老師
2024 04/12 13:15
市場價(jià)格是多少的？
84785011
2024 04/12 13:19
市場價(jià)900萬
郭老師
2024 04/12 13:21
那你們這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)不需要分?jǐn)?，借用業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理。
郭老師
2024 04/12 13:22
借，固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊395 貸固定資產(chǎn)1000， 借，銀行放款100， 貸，固定資產(chǎn)清理100÷1.13應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理，100-395-100÷1.13。
84785011
2024 04/12 13:24
老師，一個(gè)月虧這么大金額，需要報(bào)稅務(wù)申請(qǐng)嗎？
84785011
2024 04/12 13:26
具體風(fēng)險(xiǎn)是指什么？就是低于市場價(jià)格差額很大的處理？這種實(shí)際情況應(yīng)該怎么降低風(fēng)險(xiǎn)呢？老師
郭老師
2024 04/12 13:26
不需要申請(qǐng)的。補(bǔ)稅的風(fēng)險(xiǎn)。
84785011
2024 04/12 13:30
哪里需要補(bǔ)稅?老師？是虧的部分需要補(bǔ)繳稅款嗎？像這種實(shí)際情況有什么比較好的處理方案嗎？請(qǐng)老師多多指點(diǎn)
郭老師
2024 04/12 13:31
要補(bǔ)稅的13%。很有可能你稅務(wù)局會(huì)要求你們之前抵扣了的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2024 04/12 13:31
增值稅、附加稅、印花稅、所得稅都需要補(bǔ)。
84785011
2024 04/12 13:32
現(xiàn)在設(shè)備沒有任何價(jià)值了，只是占著倉庫，還需要繳納租金，在賬上還在分?jǐn)傉叟f。其他沒有任何作用了，老板想處理掉。從采進(jìn)來也沒創(chuàng)造多大價(jià)值，現(xiàn)在二手的設(shè)備幾乎都是廢銅爛鐵了
郭老師
2024 04/12 13:33
你好，有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的，不能保證沒有問題。
84785011
2024 04/12 13:41
謝謝老師指點(diǎn)。老師還有個(gè)事情：我們固定資產(chǎn)組件，總共4000萬，5個(gè)項(xiàng)目上已使用3800萬，每個(gè)項(xiàng)目上都有報(bào)廢毀損的組件，毀損后，我們就用倉庫新組建換上，現(xiàn)在組件已經(jīng)用完了，這個(gè)賬怎么入呢？賬上都是固定資產(chǎn)
郭老師
2024 04/12 13:43
你好，報(bào)廢金額大嗎？
84785011
2024 04/12 14:40
老師，對(duì)于組件價(jià)值來說不算大，有30-50萬之間吧
郭老師
2024 04/12 14:42
那你可以做長期待攤費(fèi)用的。
郭老師
2024 04/12 14:42
這個(gè)金額不算小的。
84785011
2024 04/12 14:52
老師，這樣的賬務(wù)處理是把它當(dāng)成，固定資產(chǎn)報(bào)廢做處理嗎？計(jì)入營業(yè)外支出？這樣理解對(duì)嗎？老師
郭老師
2024 04/12 14:55
的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
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