問(wèn)題已解決

銀行代發(fā)工資，有退回發(fā)送失敗的賬務(wù)處理。銀行賬單里面沒(méi)有退回的回單只有發(fā)放成功的回單。

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：04/12 13:08
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，根據(jù)成功的回單確認(rèn)發(fā)放金額， 應(yīng)當(dāng)是賬號(hào)等錯(cuò)誤了吧，找出差異的金額，對(duì)應(yīng)人員再發(fā)一次
04/12 13:16
84784984
04/12 13:18
是的，會(huì)計(jì)分錄該怎么寫呢。
高輝老師
04/12 13:23
代發(fā)工資 借：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
84784984
04/12 13:33
跟平時(shí)反過(guò)來(lái)了？
高輝老師
04/12 13:34
你是說(shuō)計(jì)提工資嗎
84784984
04/12 13:40
個(gè)人所得稅和社保不是應(yīng)該在貸方嘛
高輝老師
04/12 13:42
代發(fā)工資 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 銀行存款
高輝老師
04/12 13:42
是這樣的，手機(jī)輸入錯(cuò)行了，
84784984
04/12 13:44
金額就是根據(jù)實(shí)際銀行發(fā)放的是吧，老師
高輝老師
04/12 13:44
不好意思啊，你說(shuō)的對(duì)的，按照下邊的
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