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問(wèn)題已解決
老師小規(guī)模開票專票我開了3%的也有1%我怎么報(bào)增值稅呢
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你好，你按這個(gè)來(lái)申報(bào)
04/12 13:59
84784965 
04/12 14:01
老師這個(gè)是普票專票開1的和3的全部都加起來(lái)還是？
84784965
04/12 14:02
老師小估摸期初余額沒(méi)有啊
宋生老師 
04/12 14:04
你好，你開的發(fā)票到底是開的專用？還是普通發(fā)票的。
84784965
04/12 14:05
老師開了2張專票3%的，1張1%的專票。1張普票
宋生老師
04/12 14:08
你好，就是按上面說(shuō)的填。你一共加起來(lái)有多少金額？
84784965
04/12 14:09
普票專票不含稅所有的金額加起來(lái)是218903.39
宋生老師
04/12 14:11
你好！第一行和第二行填寫專票的不含稅金額，然后普通發(fā)票的不含稅金額填入到小微企業(yè)免稅銷售額。
84784965
04/12 14:19
老師這個(gè)表的第一行和第二行嗎？
宋生老師
04/12 14:27
你好，是主表的第一行和第二行。
84784965
04/12 14:30
然后怎么弄呢老師
宋生老師
04/12 14:31
然后把普通發(fā)票的這個(gè)填入到小微企業(yè)免稅銷售額。
然后把專票1%的那部分，減免的2%填入到應(yīng)納稅額減增額。減免明細(xì)表里面本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣稅額。
84784965
04/12 14:37
老師是不是，把專票開1%的填進(jìn)減免明細(xì)表里面，本期發(fā)生額就是按1開的不含稅金額？本期實(shí)際減免稅額是什么？
宋生老師
04/12 14:40
你好，實(shí)際減免就是減免的2%。
84784965
04/12 14:42
那就是往哪個(gè)減免明細(xì)表里面的第二行填按照1%開的不含稅金額。第4行填不含稅金額*2%的金額是嗎
宋生老師
04/12 14:43
你好你把那個(gè)減免明細(xì)表截圖來(lái)看一下。
84784965
04/12 14:44
老師就是這個(gè)圖
宋生老師
04/12 14:46
你好，是的。就是你說(shuō)的這樣填
84784965
04/12 14:49
老師那個(gè)稅額保留幾位小數(shù)？是4舍5入嗎？
宋生老師
04/12 14:52
你好，一般保留兩位就可以了。
84784965
04/12 14:52
四舍五入嗎這個(gè)稅額
宋生老師
04/12 14:56
你好，是的，稅額就是這樣的。
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