問題已解決

請問老師，22年年底計(jì)提所得稅費(fèi)用多提了，23年實(shí)際繳納少，導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅貸方余額有10萬，這余額怎么處理？

84785019| 提問時(shí)間：2024 04/12 16:00
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，沖回嘛，借：未分配利潤 10 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 10 這個(gè)也不影響應(yīng)納稅所得稅，不用更正申報(bào)的，這個(gè)未分配利潤 10 直接在24年負(fù)債表的期末體現(xiàn)就可以啦
2024 04/12 16:02
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