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2023年12月發(fā)放年貨福利沒有發(fā)票沒有付款，當(dāng)時計提10萬，借成本10萬，貸應(yīng)付薪酬-福利費10萬，2024年收到發(fā)票同時付款90600元，怎么做分錄，費用應(yīng)該是2023年的
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你好，你想把損益進(jìn)2023還是2024的呀
04/12 16:43
王璐璐老師 
04/12 16:43
借，應(yīng)付薪酬 貸，銀行存款，把發(fā)票放在之前做費用的記賬憑證后面的哈
84785017 
04/12 16:48
損益9400沒多少是不是能進(jìn)2023也能進(jìn)2024
王璐璐老師
04/12 16:56
你好 金額不大其實都可以的
王璐璐老師
04/12 16:57
加油 等你的好評哦
王璐璐老師
04/12 16:57
加油 等你的好評哦
84785017
04/12 17:13
算今年也可以不是
84785017
04/12 17:13
發(fā)票必須要附到之前計提費用的憑證里嗎
王璐璐老師
04/12 17:26
你好? 你2023.12月就已經(jīng)做成本了? 要把發(fā)票放在后面的哈
王璐璐老師
04/12 17:45
加油，等你的好評哦
84785017
04/12 17:45
好的老師，我計提費用還有好多沒有開過來發(fā)票呢，截止到5月底的匯算發(fā)票還不到怎么辦
王璐璐老師
04/12 17:47
你好，匯算調(diào)增的哈
84785017
04/12 17:49
發(fā)票收不回來，利潤就得調(diào)增不是，等于過了5月31號即便他來了發(fā)票也沒用了，也不能用不能記2024年的費用
王璐璐老師
04/12 21:51
你好? 發(fā)票在匯算后來了你可以進(jìn)到24年的哈 不能進(jìn)到23年的哈
84785017
04/12 21:52
好的老師
王璐璐老師
04/12 21:57
加油，等你的好評哦
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