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23年成立的公司，24年不參與23年的匯算清繳，但是24年一季度沒備案好，總機構(gòu)又做了分?jǐn)?，稅?wù)局的系統(tǒng)仍然是查賬申報按報表取數(shù)，如何修改
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你的意思是本來不應(yīng)該分?jǐn)偨o你，現(xiàn)在是分?jǐn)偭?，需要你們單位承?dān)嗎？
2024 04/12 16:48
84785005 
2024 04/12 16:54
不是 我的意思是我在24年一季度沒備案好 現(xiàn)在一季度總部分?jǐn)? 我的報表還是查賬征收 不是按比例分?jǐn)?/div>
郭老師 
2024 04/12 16:56
你好，你們獨立核算還是非獨立核算？
郭老師
2024 04/12 16:57
獨立核算的話，一般是匯算清繳合并在一塊。
84785005
2024 04/12 17:13
獨立核算的 23年新成立的公司不參加23年的匯算清繳 但是24年一季度的需要參加分配繳稅 現(xiàn)在就是沒備案成功 電子稅務(wù)局的表還是之前獨立申報季度所得稅
郭老師
2024 04/12 17:16
我要辦稅】—【稅費申報及繳納】—【申報輔助信息報告】—【企業(yè)所得稅匯總納稅企業(yè)總分支機構(gòu)信息備案
再重新繼續(xù)備案。
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23年的罰款當(dāng)時未計入，補做在了24年，24年已經(jīng)補繳了這筆罰款的稅費，并修改了23年的匯算清繳報表調(diào)增了這筆，24年繳納這筆稅款是正常計提嗎（小會計準(zhǔn)則），24年匯算清繳這筆罰款處理
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老師，23年所得稅匯算清繳已做，24年季報已經(jīng)申報，有盈利已補虧，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)23年匯算清繳附表數(shù)據(jù)填報不完善，還能修改嗎？會影響24年第一季度季報嗎
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老師，我想問下，就是24年取得23年票據(jù)，23年未做任何處理，匯算清繳前入24年賬務(wù)，都可以吧？如果匯算清繳后入24年的賬務(wù)，是不是需要調(diào)減23年匯算清繳額度，調(diào)增24年匯算清繳額度
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老師，如果我們費用發(fā)生是在23年，但發(fā)票是在24年才取時，那怎么做賬呢？是做在23年的費用，還是做24年的費用呢？
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老師，23年是定期定額征收的個體戶，24年是查賬征收，那么現(xiàn)在需要申報的是23年個體戶匯算清繳嗎？
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