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公司管理部門員工買了很多需要用的配件，做分錄是不是借:管理部門_配件，貸:其他應付款_員工，然后轉賬給員工后就借:其他應付款_員工，貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
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您好，是的，就是您這樣寫分錄的哦
04/12 20:08
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請問老師，我4月份的工資做的分錄是，
計提4月份工資:借:管理費用 260619.05
計提4月份工資:貸:應付職工薪酬 260649.05
發(fā)放4月份工資:借:應付職工薪酬 260649.05
扣職工社保:借:其他應付款_社保_個人部分 4020.08
扣個稅:貸:應交稅費_個人所得稅 139.71
實際交的個稅是:79.25元，工資表多扣了員工60.46元，該怎么處理。謝謝！
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