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你好 老師 報表上面貨幣資金是負(fù)數(shù) 是不是賬做錯了？
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是的，說明有人墊付了錢，你當(dāng)公司直接支付
04/13 09:07
84784984 
04/13 09:15
貨幣資金可以是負(fù)數(shù)嗎？但是我們這邊確實是收到工程款比較少 墊付的工資比較多
家權(quán)老師 
04/13 09:16
是別人墊付的錢，你掛墊付人的往來，為啥直接視同公司自己的錢支付？
84784984
04/13 09:17
都是法人自己墊的 開始做賬 不知道怎么做 應(yīng)該是做錯了
家權(quán)老師
04/13 09:19
調(diào)整為掛法人的往來
84784984
04/13 09:29
老師 ?怎么寫分錄呢？是把所有的都貨幣資金都調(diào)嗎？
84784984
04/13 09:30
我現(xiàn)在的貨幣資金是下面這個圖？
家權(quán)老師
04/13 09:31
是的，掛往來，調(diào)整為0或者正數(shù)
84784984
04/13 09:33
怎么寫分錄呢老師？只能沖了成0 ?不能變正數(shù)吧
家權(quán)老師
04/13 09:45
借：銀行存款/庫存現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)付款-老板
84784984
04/13 12:18
那意思就是提備用金的時候 是借：其他應(yīng)付款-法人 ?貸：銀行存款
?老板轉(zhuǎn)錢到公賬上面就是：借：銀行存款/庫存現(xiàn)金 ?貸：其他應(yīng)付款是嗎？
家權(quán)老師
04/13 13:03
本來應(yīng)該是老板直接支付
借：成本費(fèi)用/應(yīng)付賬款
貸：其他應(yīng)付款-法人
你做成了
借：成本費(fèi)用/應(yīng)付賬款
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
所以，現(xiàn)在直接調(diào)賬
借：銀行存款/庫存現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)付款-老板
把賬調(diào)平
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