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同事報銷2萬,領(lǐng)導說扣掉他借領(lǐng)導的1萬,轉(zhuǎn)入備用金,庫存現(xiàn)金的對方科目記什么?當作領(lǐng)導給的嗎?其他應(yīng)付款??

84785004| 提問時間:04/13 09:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,他借領(lǐng)導的1萬,你之前掛賬的科目是??
04/13 09:42
84785004
04/13 09:51
沒有掛科目,他私下借領(lǐng)導的,我不知。只是他報銷,領(lǐng)導說扣下1萬存庫存現(xiàn)金。我不知道這1萬科目要怎么寫
鄒老師
04/13 09:51
你好,那庫存現(xiàn)金的對方科目就是? 其他應(yīng)付款的
84785004
04/13 09:52
昨天領(lǐng)導轉(zhuǎn)了3萬5,是有銀行憑證,這1萬是沒有憑證。不過,只是內(nèi)賬的?;蛘叻謨晒P憑證,一筆3萬5,一筆1萬(也當收領(lǐng)導的其他應(yīng)付款),
84785004
04/13 09:53
3萬5也是領(lǐng)導私戶轉(zhuǎn)我私戶的。不是轉(zhuǎn)入公司公戶
鄒老師
04/13 09:54
是針對這個回復,還有什么疑問嗎?
84785004
04/13 10:07
直接寫其他應(yīng)付款4萬5,還是分成2筆(3萬5和1萬)
鄒老師
04/13 10:08
你好,這個就看你個人處理習慣了,在我看來都是可以的
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