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上個月做了五百六十萬未開票收入已經(jīng)繳納了增值稅 上個月開票了四百萬 這個月申報該怎么填寫開票收入和未開票收入呢
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這個月開具的發(fā)票400萬，未開具發(fā)票負(fù)數(shù)400萬。
04/13 11:06
84784983 
04/13 11:12
剩下的一百六十萬下個月開具了以后再填寫負(fù)一百六十萬就可以了嘛
郭老師 
04/13 11:15
你好是的，是這么做的。
84784983
04/13 11:22
好的謝謝
郭老師
04/13 11:25
不用客氣，周末愉快。
84784983
04/13 11:35
老師我還想問一下我上個月做賬做了未開票收入五百六十萬這個月要怎么做賬呢 要把上個月那一筆沖銷掉嗎
郭老師
04/13 11:40
借，應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)
借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
紅沖之前的無票收入，然后再走發(fā)票的。
84784983
04/13 11:45
那剩下一百六十萬的未開票收入還要接著做賬嗎
郭老師
04/13 11:48
你好，紅沖的時候只紅沖了400萬，還有100萬的未開具發(fā)票收入。
84784983
04/13 11:50
好的謝謝老師
郭老師
04/13 11:56
不用客氣，周末愉快。
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