问题已解决
老師,我們是小規(guī)模納稅人,這個月開票超30萬,有一張普票是按3%開的,請問怎么申報第一季度的增值稅?



你好,多少普通發(fā)票,多少專用發(fā)票?
2024 04/13 12:44

84785000 

2024 04/13 12:46
第一季度開票36萬,兩萬多專票,34萬普票,有一張普票是3%,其他普票是1%

小林老師 

2024 04/13 12:46
你好,那就把不含增值稅的專用發(fā)票部分填寫第2行,

84785000 

2024 04/13 12:49
這個我知道,我是想問怎么處理那張3%的普票

小林老師 

2024 04/13 12:50
你好,3%普通發(fā)票還是含稅金額/1.01,與開普通發(fā)票1%相同處理

84785000 

2024 04/13 12:52
那申報時會出現(xiàn)比對不成功嗎?

小林老師 

2024 04/13 12:53
你好,不會出現(xiàn)不成功,這個發(fā)票最好作廢重新開

84785000 

2024 04/13 12:54
一月份開的,現(xiàn)在沖了會影響第一季度的申報嗎

小林老師 

2024 04/13 12:54
那不會影響了,只能按1%處理
