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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，由于我們公司社保和個(gè)稅都是公司繳納，員工不需要支付，現(xiàn)在我算出來(lái)公司繳納社保費(fèi)用是6745.26，員工繳納社保是2624.34,該怎么寫分錄啦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！計(jì)提社保
借：管理費(fèi)用-社保6745.26
貸：應(yīng)付職工薪酬
繳納社保
借：應(yīng)付職工薪酬6745
營(yíng)業(yè)外支出2624
貸：銀行存款
2024 04/13 18:16
84784948 
2024 04/13 18:18
做成營(yíng)業(yè)外支出有問(wèn)題嗎
張曉慶老師 
2024 04/13 18:20
你好！所得稅前不能扣除。
84784948
2024 04/13 18:22
營(yíng)業(yè)外支出也沒(méi)有可以做的科目，做進(jìn)去還得稅前調(diào)整
張曉慶老師
2024 04/13 18:24
你好！可以加二級(jí)科目。是的，需要調(diào)整
84784948
2024 04/13 18:24
太麻煩了
84784948
2024 04/13 18:25
沒(méi)有別的辦法嗎，掛到賬上可以嗎
張曉慶老師
2024 04/13 18:29
你好，可以，但是也得想辦法平賬
84784948
2024 04/13 18:30
所得稅調(diào)整是年底調(diào)還是每個(gè)季度都需要調(diào)一下啦，具體二級(jí)科目怎么寫這種情況
張曉慶老師
2024 04/13 18:32
你好，匯算清繳年報(bào)調(diào)整，季度不調(diào)。二級(jí)科目：代付員工部分社保
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