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給員工發(fā)工資，有計提，有發(fā)放。請幫忙檢查一下附件憑證是否準確！

84784986| 提問時間：2024 04/13 21:45
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若麗老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
同學，您好，您的應(yīng)付職工薪酬借貸無法平賬，計提工資錯了
2024 04/13 21:48
84784986
2024 04/13 21:51
計提工資，是不是也應(yīng)該為6000元
若麗老師
2024 04/13 21:52
計提：借：管理費用-工資 管理費用-社保公司部分 其他應(yīng)收款-社保個人部分 貸：應(yīng)付職工薪酬
84784986
2024 04/13 22:16
每月做賬都需要做損益嗎？損益具體在哪兒做呢？
84784986
2024 04/13 22:23
應(yīng)付員工工資，到底是計實發(fā)工資，還是應(yīng)發(fā)工資呢？
若麗老師
2024 04/13 22:26
每月都需要結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)轉(zhuǎn)損益后，資產(chǎn)負債表兩邊金額才會平
若麗老師
2024 04/13 22:27
應(yīng)付職工薪酬按應(yīng)發(fā)工資計提
84784986
2024 04/13 23:05
結(jié)轉(zhuǎn)損益，具體在哪操作呢？怎么做結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證呢？
84784986
2024 04/13 23:13
請老師再幫忙看一下這樣算了平衡了嗎？
若麗老師
2024 04/14 01:05
您上面那個紅色圈圈的，就是結(jié)轉(zhuǎn)損益，這個資產(chǎn)負債表平了
84784986
2024 04/14 11:10
季度報稅時，免征增值稅，記賬能不能這樣寫 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-增值稅
84784986
2024 04/14 11:30
借：營業(yè)外收入 貸：應(yīng)交稅費-增值稅 借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入
84784986
2024 04/14 11:31
哪個正確
84784986
2024 04/14 11:35
計提： 借：管理費用-工資 管理費用-社保公司部分 其他應(yīng)收款-社保個人部分 貸：應(yīng)付職工薪酬 這里的管理費用-員工工資，是指實發(fā)工資嗎？
若麗老師
2024 04/14 12:55
是的，是扣了個人社保后的實發(fā)工資
若麗老師
2024 04/14 12:56
季度報稅時，借：銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 不用記增值稅科目
若麗老師
2024 04/14 12:56
還有收入不能在借方，費用不能在貸方
84784986
2024 04/14 16:22
記錄收入的時候，增值稅記在貸方，報稅的時候不應(yīng)該將增值稅放在借方嗎？這樣才能前后平賬?。?/div>
若麗老師
2024 04/14 16:51
您好，既然是免贈增值稅，那貸方就只有收入，沒有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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