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問(wèn)題已解決
老師，我補(bǔ)計(jì)提去年的第四季度的所得稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、環(huán)保稅，我用本年利潤(rùn)——未分配利潤(rùn)還是利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
用利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
04/14 11:53
84784978 
04/14 11:53
我發(fā)現(xiàn)這兩個(gè)科目，用其中一個(gè)科目都會(huì)讓資產(chǎn)負(fù)債平衡
冉老師 
04/14 11:56
是的，用了之后，報(bào)表勾稽不平，是正常的，因?yàn)檫@個(gè)科目不過(guò)利潤(rùn)表的
84784978
04/14 11:57
但是資產(chǎn)負(fù)債表是平的啊
84784978
04/14 11:57
我分別試了這兩個(gè)科目，都會(huì)讓資產(chǎn)負(fù)債表平衡
冉老師
04/14 11:57
是不是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)科目公式?jīng)]有取數(shù)這一筆的
84784978
04/14 11:58
你沒(méi)聽(tīng)懂我的意思
84784978
04/14 12:00
我是說(shuō)我用本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配這兩個(gè)科目，分別試了下這兩個(gè)科目，都能把資產(chǎn)負(fù)債表期末余額等于期末余額負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)
冉老師
04/14 12:00
如果報(bào)表都是平的話(huà)，都可以的
冉老師
04/14 12:01
只不過(guò)本年利潤(rùn)，還要結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)，所以一般直接用未分配利潤(rùn)科目
84784978
04/14 12:02
直接用未分配利潤(rùn)什么科目？利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)嗎？
84784978
04/14 12:02
沒(méi)有未分配利潤(rùn)一級(jí)科目
冉老師
04/14 12:03
直接用利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
84784978
04/14 12:03
那本年利潤(rùn)——未分配利潤(rùn)怎么也能讓資產(chǎn)負(fù)債平衡
84784978
04/14 12:04
我用這個(gè)科目不會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債不平
84784978
04/14 12:04
這是怎么回事
冉老師
04/14 12:04
這兩個(gè)科目都可以用的 ，只不過(guò)本年利潤(rùn)是過(guò)渡利潤(rùn)分錄-未分配利潤(rùn)的科目，
84784978
04/14 12:05
只不過(guò)本年利潤(rùn)是過(guò)渡利潤(rùn)分錄-未分配利潤(rùn)的科目，啥意思
冉老師
04/14 12:06
就是資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有這個(gè)科目，一般結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，然后本年利潤(rùn)在結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)科目
84784978
04/14 12:06
但是利潤(rùn)分配這個(gè)科目也要結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)科目
84784978
04/14 12:07
這兩個(gè)不都是要一起結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)科目嗎？
冉老師
04/14 12:07
利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，實(shí)際就是未分配利潤(rùn)科目
冉老師
04/14 12:07
學(xué)員兩個(gè)科目都可以用的
84784978
04/14 12:51
有未分配利潤(rùn)這個(gè)科目嗎？
84784978
04/14 12:51
這一一級(jí)科目，有嗎
冉老師
04/14 12:57
這個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表的一級(jí)科目
只不過(guò)設(shè)置科目，科目余額表，一般用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
冉老師
04/14 12:58
學(xué)員，做賬用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。本年利潤(rùn)，都可以，老師看了你的圖片
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