問(wèn)題已解決

老師,房租發(fā)票的分錄,我們是這樣做的 借,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 借,進(jìn)項(xiàng)稅金 貸,銀行存款 對(duì)嗎

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:04/14 12:19
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的
04/14 12:19
84785018
04/14 12:21
然后每個(gè)月攤銷(xiāo)的時(shí)候的分錄是 借,制造費(fèi)用-房租租賃費(fèi) 貸,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 這個(gè)對(duì)嗎
暖暖老師
04/14 12:23
是的分錄是正確的
84785018
04/14 12:27
老師,那我今年已經(jīng)4個(gè)月過(guò)去了,房租發(fā)票還沒(méi)來(lái),那我賬上又想每個(gè)月計(jì)提做進(jìn)去,這個(gè)分錄怎么做呀
暖暖老師
04/14 12:28
借制造費(fèi)用貸預(yù)提費(fèi)用
84785018
04/14 12:32
借,制造費(fèi)用-房租租賃費(fèi) 貸,預(yù)提費(fèi)用 直接這樣做嗎 那到時(shí)候發(fā)票進(jìn)來(lái)了又怎么分錄呢
暖暖老師
04/14 12:36
直接沖了預(yù)提就可以啦
84785018
04/14 12:38
進(jìn)來(lái)發(fā)票 借,預(yù)提費(fèi)用 借,進(jìn)項(xiàng)稅金 貸,銀行存款, 就這么做嗎,一級(jí)科目直接寫(xiě)預(yù)提費(fèi)用嗎
暖暖老師
04/14 12:42
是的,你說(shuō)的是正確的
84785018
04/14 12:45
老師,我現(xiàn)在發(fā)票沒(méi)有進(jìn)來(lái),直接做的 借,制造費(fèi)用-房租租賃費(fèi) 貸,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 然后現(xiàn)在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的余額就是負(fù)數(shù)了,我這樣做對(duì)嗎
暖暖老師
04/14 12:47
是的,相當(dāng)于先掛賬了
84785018
04/14 12:48
我這樣做也沒(méi)問(wèn)題嗎?
暖暖老師
04/14 12:48
資產(chǎn)不能出現(xiàn)負(fù)數(shù),不可以
84785018
04/14 12:51
那老師如果用了預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目,那我一整年的房租攤銷(xiāo)貸方是不是都只能是,貸,預(yù)提費(fèi)用了
暖暖老師
04/14 13:02
你沖減預(yù)提就可以了呀
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