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問(wèn)題已解決
老師你好！銷項(xiàng)1.2萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)3.7萬(wàn)，做賬留底2.5萬(wàn)。我報(bào)稅時(shí)勾一個(gè)1萬(wàn)和一個(gè)7千的！/報(bào)稅多出5千留抵，賬上留低2.5萬(wàn)！如果到季報(bào)時(shí)沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生賬上和稅上不一樣怎么處理呢
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們進(jìn)項(xiàng)多，先做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，需要勾選的月份 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
這樣我們的賬表進(jìn)項(xiàng)稅一樣
2024 04/14 20:49
84785022 
2024 04/14 21:05
意思就是做賬留抵的2.5W：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額2.5W，我確定了需要勾5千時(shí)，我就借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)）5千，貸：應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅5千！
84785022
2024 04/14 21:06
意思就是都放到待認(rèn)證里面去，勾線報(bào)稅時(shí)從待認(rèn)證里面去拿了，是這意思嗎老師
廖君老師 
2024 04/14 21:10
對(duì)對(duì)，我們就是這樣操作的
84785022
2024 04/14 21:11
謝謝小天老師，我明白了
廖君老師
2024 04/14 21:12
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您每天開(kāi)心！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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