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老師23年去年有收入未記錄到賬內(nèi),審計找到了漏記的,現(xiàn)在補記收入,跨年無票收入。

84785014| 提問時間:04/15 10:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借,應(yīng)收賬款或者是預(yù)收賬款貸,利潤分配,未分配利潤,應(yīng)交稅費。
04/15 10:07
84785014
04/15 11:57
有說 先做借應(yīng)收 貸以前年度損益調(diào)整 銷項稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品;還有要補稅:借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-所得稅;最后 借以前年度是損益調(diào)整 貸利潤分配 未分配利潤。 我們未年報,上年有盈利
郭老師
04/15 11:58
你好,第一個是做收入的。 第二個是結(jié)轉(zhuǎn)成本。 第三個是需要繳納企業(yè)所得稅的。如果沒有交的,不用做他這個是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的。
84785014
04/15 12:01
沒有報年報。 您的意思是這個按準(zhǔn)則做賬,不需要這樣做?只需要按您的 先做借應(yīng)收 貸利潤分配-未分配利潤 貸銷項稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品么? 我們?nèi)ツ暧策@樣么? 制造業(yè)
郭老師
04/15 12:04
企業(yè)會計準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整小企業(yè)會計準(zhǔn)則,用利潤分配 我不知道你用的是哪一個
84785014
04/15 13:35
我們是一般納稅人 是否按企業(yè)會計準(zhǔn)則核算?如果企業(yè)會計準(zhǔn)則操作分錄步驟怎樣的?
郭老師
04/15 13:35
好和一般納稅人沒有關(guān)系。你去看下你準(zhǔn)則里面,你不知道的話,你就看一下基礎(chǔ)信息。
84785014
04/15 13:56
我們是企業(yè)會計準(zhǔn)則,補去年收入怎么做?金額很大 無票,去年盈利。
郭老師
04/15 13:57
借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅。
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