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進項稅額轉出 填在匯算清繳哪個表里面
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關鍵是對應的借方科目是啥？
04/15 11:01
84784999 
04/15 11:12
小企業(yè)會計準則? ?借方是 未分配利潤
84784999
04/15 11:12
這個是23年的? 我做的24年3月了
84784999
04/15 11:12
現(xiàn)在匯算清繳? 所以我不知道怎么弄了
家權老師 
04/15 11:13
這個不是損益科目，不會體現(xiàn)在匯算清繳的
84784999
04/15 11:13
那是不是只要做到了未分配利潤這個科目? 都不影響匯算清繳
84784999
04/15 11:14
老師? 還有個問題
84784999
04/15 11:14
這個專項資金? 23年沒有了? 但是有支出? 我填了? 但是出現(xiàn)紅框框? 不能申報
84784999
04/15 11:18
然后就會出現(xiàn)這個提示
84784999
04/15 11:18
就是23年沒有收入了? 但是有費用化支出
家權老師
04/15 11:18
你的支出金額大于收到金額什么情況？
84784999
04/15 11:22
今年沒有收入了
84784999
04/15 11:23
22年就領完所有的錢了
家權老師
04/15 11:25
以取得的財政資金為限，不是財政資金不能填在里邊
84784999
04/15 11:28
是的? 只要這個600萬的
84784999
04/15 11:28
別的沒有填在這里
家權老師
04/15 11:29
關鍵是你現(xiàn)在結余金額出現(xiàn)負數(shù)什么情況？
84784999
04/15 11:30
我也不知道? 就是費用化支出? 我就那樣填寫的??
84784999
04/15 11:31
那今年沒有收入? 那就是負數(shù)了吧
84784999
04/15 11:31
那應該怎么填寫
家權老師
04/15 11:36
把那個600萬調整為結余為0就是了
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