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問題已解決
老師，買原料收了票作了抵扣，現(xiàn)在對方充了，賬怎么做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，想在賬上體現(xiàn)出來
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同學(xué)，你好
是對方開具紅字發(fā)票了嗎？
04/15 12:14
84785001 
04/15 12:15
已經(jīng)開了，前期我已經(jīng)抵扣
小菲老師 
04/15 12:16
同學(xué)，你好
你憑借紅字發(fā)票做負(fù)數(shù)分錄就可以了
84785001
04/15 12:18
不需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出分錄嗎
小菲老師
04/15 12:18
同學(xué)，你好
不用。負(fù)數(shù)分錄就行
84785001
04/15 12:18
稅務(wù)上會申報進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84785001
04/15 12:19
那會不會賬上和稅務(wù)上數(shù)據(jù)不一致
小菲老師
04/15 12:19
同學(xué)，你好
申報時候，填在進(jìn)項轉(zhuǎn)出一欄
84785001
04/15 12:20
我想在賬上用到進(jìn)項轉(zhuǎn)出這個科目，那筆分錄怎么做呢
小菲老師
04/15 12:21
同學(xué)，你好
借：庫存商品、費(fèi)用? ?負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
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