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境外單位幫我們代扣代繳的稅金怎么入賬？

84784947| 提問時(shí)間：2024 04/15 15:07
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)貸，其他應(yīng)付款。
2024 04/15 15:07
84784947
2024 04/15 15:10
我們開具了免稅發(fā)票10w，實(shí)際收款90909.09元，稅金由境外單位幫我們代扣代繳，從開票，收款，代扣代繳稅金，怎么做分錄啊？
玲老師
2024 04/15 15:12
那代替的是什么稅金？咱免稅的為啥要交稅？
84784947
2024 04/15 15:19
境外單位需要我們?cè)诋?dāng)?shù)亟坏亩?還不太清楚是什么稅金 因?yàn)榇鄞U的單子還沒給我們
玲老師
2024 04/15 15:21
您問一下，因?yàn)椴煌亩惪颇坎灰粯印?/div>
84784947
2024 04/15 15:22
老師我們先不管他是什么稅金 統(tǒng)一叫做境外稅金，分錄應(yīng)該怎么做呢？
玲老師
2024 04/15 15:24
我們開票確認(rèn)收入，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。 借銀行存款貸應(yīng)收賬款。 代扣的稅款咱不清楚啥稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)貸，其他應(yīng)付款先這樣寫。
84784947
2024 04/15 15:35
借應(yīng)交稅費(fèi)貸，其他應(yīng)付款 ，這是拿了代扣代繳憑證做賬還是沒拿到的時(shí)候進(jìn)行賬務(wù)處理的分錄啊？為什么計(jì)入其他應(yīng)付款啊，借方應(yīng)交稅費(fèi)這樣一來不就有余額了嗎？
玲老師
2024 04/15 15:38
沒有交稅的時(shí)候就先不寫
玲老師
2024 04/15 15:38
實(shí)際對(duì)方代替咱交稅時(shí)才寫這個(gè)分錄。
84784947
2024 04/15 16:00
那借方不就有應(yīng)交稅費(fèi)的余額了嗎？貸方不就有其他應(yīng)付款余額了嗎？
玲老師
2024 04/15 16:01
你好? ?因?yàn)椴磺宄鞘裁炊?知道時(shí)再調(diào)整?
玲老師
2024 04/15 16:02
我們付給對(duì)方 或者對(duì)方從我們收入的錢時(shí)扣 看合同?
84784947
2024 04/15 16:20
對(duì)方直接從我們合同金額扣的，合同金額10w，開具免稅發(fā)票10w，實(shí)際收款90909.09
玲老師
2024 04/15 16:21
借銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)，貸應(yīng)收賬款。
84784947
2024 04/15 16:26
這樣不就有應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額了嗎？
玲老師
2024 04/15 16:28
因?yàn)楝F(xiàn)在不清楚查稅，所以就先擱應(yīng)交稅費(fèi)科目放著，要是后面有變化的再調(diào)整。
84784947
2024 04/15 16:28
后面有變化應(yīng)該如何調(diào)整啊 舉個(gè)例子啊
玲老師
2024 04/15 16:30
因?yàn)槲也磺宄唧w啥情況啊，你直接按你的說，我給你寫正確的。
84784947
2024 04/15 16:31
如果是增值稅呢？
玲老師
2024 04/15 17:15
你好，有相關(guān)的單據(jù)嗎，我看看什么情況。
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