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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，我們公司是外貿(mào)企業(yè)，在2023年認(rèn)證了一張發(fā)票，也計(jì)提了出口退稅額，這個(gè)月把發(fā)票回撤了，又重新認(rèn)證，做內(nèi)銷處理了。這種應(yīng)該怎么做分錄呢？
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你好，之前選擇的是退稅勾選，現(xiàn)在選擇的是抵扣勾選，是這個(gè)意思嗎？
2024 04/15 15:40
84784973 
2024 04/15 15:41
老師，是的。
郭老師 
2024 04/15 15:43
借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸銀行
這個(gè)是退稅勾選的。然后，你撤回來，借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，然后重新認(rèn)證，再做第二個(gè)相反的。
84784973
2024 04/15 15:46
好的，謝謝老師
郭老師
2024 04/15 15:48
不用客氣
工作愉快
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