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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，以前年度損益調(diào)整是不是就不能參與利潤(rùn)表了，本年利潤(rùn)是正數(shù)，那損益調(diào)整這部分就不能抵減今年的利潤(rùn)減免所得稅了？
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你好； 是的；不參與的； 因?yàn)槔麧?rùn)表是本年的； 二以前年度損益調(diào)整科目是調(diào)整往年的數(shù)據(jù)； 是的?
2024 04/15 16:38
84784998 
2024 04/15 16:43
那這樣不是很虧 這部分費(fèi)用就得交稅了
meizi老師 
2024 04/15 16:43
你好；? ?什么意思； 你有成本費(fèi)用可以稅前扣除的?
84784998
2024 04/15 16:51
是這樣的，我是有一筆研發(fā)費(fèi)23年做到資本化了，24年發(fā)現(xiàn)不符合資本化的條件，重新做到費(fèi)用化，那結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候不是得通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎？那這部分費(fèi)用我申報(bào)的時(shí)候在利潤(rùn)表里面體現(xiàn)不了呀，那不是就多交稅了？還是24年申報(bào)的時(shí)候我可以在哪里調(diào)整呀
meizi老師
2024 04/15 16:51
你好； 是的； 這個(gè)要走以前年度損益調(diào)整了??
84784998
2024 04/15 16:56
那是在所得稅匯算清繳的時(shí)候可以填嗎？
meizi老師
2024 04/15 16:58
你好；可以寫； 因?yàn)槭?3年的費(fèi)用；要走這個(gè)科目調(diào)整
84784998
2024 04/15 17:00
我的意思是這部分費(fèi)用，要申報(bào)所得稅的時(shí)候要填在哪里
meizi老師
2024 04/15 17:03
你好； 在你們正常的 科目里面去寫； 你的一般成本費(fèi)用明細(xì)表去寫
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