問(wèn)題已解決

老師麻煩問(wèn)下小規(guī)模商貿(mào)公司從農(nóng)戶手里收購(gòu)活雞，然后對(duì)外銷售，我們?cè)趯?duì)外銷售時(shí)是免稅還是1%的稅率啊

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：04/15 17:30
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！是1%的稅率開具發(fā)票
04/15 17:31
84785012
04/15 17:32
好的，謝謝老師
84785012
04/15 17:32
老師一般納稅人公司賬上有留抵稅額，如果在公司注銷時(shí)留抵稅額還是沒(méi)有消化完。怎么處理啊
丁小丁老師
04/15 17:46
您好！一般情況下留抵稅額不退的
84785012
04/15 17:50
我有個(gè)公司是這種情況，1月份從合作社購(gòu)入牛，然后對(duì)外銷售，但是合作社發(fā)票給開錯(cuò)了，開成普通免稅發(fā)票，導(dǎo)致我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票無(wú)法抵扣，然后我們?nèi)~繳納了銷項(xiàng)稅，2月初合作社那面把發(fā)票作廢，重新開了農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷發(fā)票，我們這面認(rèn)證抵扣了，導(dǎo)致增值稅有留抵，現(xiàn)在想申請(qǐng)這部分增值稅留抵退稅，可以嗎
丁小丁老師
04/15 17:54
您好！那這個(gè)需要聯(lián)系下稅務(wù)機(jī)關(guān)，看要走什么流程，按理是可以退的，你們屬于多交稅
84785012
04/15 17:55
好的，謝謝老師
丁小丁老師
04/15 17:55
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