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老師,給客戶買的手機(jī)開的專票可以抵扣嗎?

84785036| 提问时间:2024 04/15 17:33
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
你好,這個贈送是視同銷售,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的
2024 04/15 17:35
84785036
2024 04/15 17:37
如果公司購買的手機(jī)獎勵給員工開的專票就不能抵扣吧
家權(quán)老師
2024 04/15 17:38
計入福利費(fèi)的不能抵扣的。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785036
2024 04/15 17:38
如果視同銷售是不是跟進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額是一樣的?
家權(quán)老師
2024 04/15 17:38
是的,收入就是發(fā)票的不含稅金額
84785036
2024 04/15 17:39
福利的我能不能在電子稅務(wù)局直接做不抵扣勾選,這樣就不用再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了吧
84785036
2024 04/15 17:40
收入是不含稅金額,是不是填在未開票收入那一行?
家權(quán)老師
2024 04/15 17:42
是的,就是在那里申報的
84785036
2024 04/15 17:42
福利的我能不能在電子稅務(wù)局直接做不抵扣勾選,這樣就不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了吧
家權(quán)老師
2024 04/15 17:44
是的,福利的直接做不抵扣勾選
84785036
2024 04/15 17:44
謝謝老師!
家權(quán)老師
2024 04/15 17:44
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