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老師，具體怎么下，能麻煩老師具體寫一下嗎

借：其他應付款/工會經費（專戶） 貸：其他應付款/工會經費 后期做賬 1.交納工會經費 借：其他應付款-工會經費貸：銀行存款 企業(yè)在交納工會經費時，應記入“其他應付款-工會經費”科目，貸記“銀行存款”科目，以反映企業(yè)應交未交的工會經費。 2. 工會經費返還 借：銀行存款 貸：其他應付款--工會經費 結轉時： 借：管理費用--工會經費貸：其他應付款--工會經費

老師，現在是做24年4月份的賬，現在調整這個賬務能行嗎，這樣調整了其他應付款/工會經費和其他應付款/工會經費專戶后，余額為O了就，

現在調整可以的。實際余額是是不是也應該是零

我看你這個調整完余額應該不是0

同學你再好好看看

現在銀行存款/工會專戶上借方有1萬多，

這個調不平啊，因為兩個的金額不一樣唉

是啊，同學你首先要看看實際應該是還有多少金額，再去驗證將通過這筆分錄調整沒有問題

老師，我現在應該具體看哪些部分，我有點不太懂

你好同學你現在先對一下賬，看時間余額是多少

銀行存款/工會經費專戶余額是12000元，其他科目就是上圖上的那個

借：其他應付款-工會經費（專戶）39418.25 貸：其他應付款-公戶經費29106.4 統(tǒng)一用一個賬戶 但是你為什么統(tǒng)一完一個賬戶后和實際的工會經費返還剩余余額為什么不一樣，這個你需要詳細了解一下。你第一張里面付工資為什么要記到工會經費里面。之前的記賬是不是有錯誤的地方，要好好倒倒賬

第一張圖那是工資里扣了工會經費的，主要是計提的工會經費金額和繳納的工會經費不一致

你好同學，需要看到你整個賬務處理的來龍去脈才能給你理清這個，光平臺上說不清，正常的做賬方式上面已經發(fā)給你了。之前賬你需要自己再倒一下