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問題已解決
老師，個(gè)體工商戶核定的稅收是定期定額申報(bào)，電子稅務(wù)局已進(jìn)行了增值稅和定期定額的申報(bào)，是不是還要進(jìn)行經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)稅申報(bào)呢？
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您好
個(gè)體工商戶核定的稅收是定期定額申報(bào)，電子稅務(wù)局已進(jìn)行了增值稅和定期定額的申報(bào)
我這邊不要進(jìn)行經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)稅申報(bào) 也是系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào) 不過(guò)有的地區(qū)要自己申報(bào) 您最好咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳 看當(dāng)?shù)厥窍到y(tǒng)自動(dòng)申報(bào)還是自己申報(bào) 以您當(dāng)?shù)貫闇?zhǔn)
04/15 21:27
84784954 
04/15 21:33
老師，如果要自己申報(bào)，這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得如何確定呢？
bamboo老師 
04/15 22:00
您個(gè)人所得稅也核定的額度嗎 如果不是就根據(jù)收入金額填寫
84784954
04/15 22:33
老師，個(gè)人所得稅沒有核定額度，但剛開業(yè)是虧損的，虧損就填0嗎？
bamboo老師
04/15 22:34
可以把您電子稅務(wù)局的稅種核定截圖一下嗎
84784954
04/16 08:05
老師，已截圖了，核定的是期滿后15日內(nèi)自行申報(bào)。這個(gè)是在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)是嗎？那個(gè)經(jīng)營(yíng)收入我如何確定？
bamboo老師
04/16 08:11
請(qǐng)問有沒有開具發(fā)票？
84784954
04/16 09:10
老師，只開過(guò)1筆156元的發(fā)票。
bamboo老師
04/16 09:34
那就填收入156就好了
84784954
04/16 10:22
老師，這次可以這樣填，如果發(fā)票開得比較多，銷售出去的貨，我有成本的，我這個(gè)成本怎么扣除，因是定期定額肯定沒有做賬，成本如何算呢？
bamboo老師
04/16 10:23
那根據(jù)您收到的成本費(fèi)用發(fā)票填進(jìn)去 另外還可以扣除每個(gè)月5000
84784954
04/16 10:42
好的，謝謝老師耐心的講解！
bamboo老師
04/16 10:51
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784954
04/16 11:08
老師，我再問一個(gè)問題，我一個(gè)公司打款購(gòu)貨，我預(yù)付款，對(duì)方給我5%的優(yōu)惠，比如我打4750元錢，就當(dāng)5000元用，他給我發(fā)5000元的貨，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理？
bamboo老師
04/16 11:08
那您庫(kù)存商品就按照4750的金額入賬就好了啊?
優(yōu)惠后的
對(duì)方是按照4750的開具發(fā)票的吧？
84784954
04/16 11:34
老師，我更想對(duì)方給我開5000元的發(fā)票，當(dāng)然萬(wàn)不得一可以開4750元的發(fā)票，當(dāng)然開4750元發(fā)票賬上就好處理，但我是給超市預(yù)存款，根據(jù)超市小票及發(fā)票做賬，開5000元的發(fā)票與小票一致更好做賬一些。如果是這種情況，賬務(wù)上如何處理比較合適？
bamboo老師
04/16 11:36
5000元的發(fā)票 按照5000計(jì)入庫(kù)存商品
后期支付4750不需要支付的250轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以了
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