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1500w的項目,給甲方開9個點專票,下游開我95%的9個點專票,那我要交多少增值稅所得稅

84784966| 提問時間:04/15 21:57
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
銷項稅額1500/(1+9%)*9%=123.85萬,進項1500*95%/(1+9%)*9%=117.66萬,需要交增值稅123.85-117.66=6.19
04/15 21:58
84784966
04/15 21:59
所得稅呢
王曉曉老師
04/15 22:03
首先是附加稅需要交6.19*12%=0.74 然后利潤就是(1500-123.85)-(1500*95%-117.66)-0.74=68.07 所得稅就是68.07*25%=17.02
84784966
04/15 22:06
印花稅是幾個點啊
王曉曉老師
04/15 22:09
發(fā)個圖給你看看呢
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