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老師，請問一下分公司結(jié)轉(zhuǎn)了利潤到總公司，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是零，但利潤表里面有未分配利潤，這樣兩者不相等該對嗎
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您好，對的，因?yàn)橛蟹咒浽谪?fù)債和權(quán)益
借:利潤分配——未分配利潤 貸:應(yīng)付股利——上交總公司利潤
04/15 23:14
84784990 
04/15 23:16
好的，謝謝老師，還有個(gè)問題，就是我公司是小規(guī)模企業(yè)，主營業(yè)務(wù)有一百多萬，期間有出租商鋪大概有十來萬，這樣商鋪需要繳納增值稅嗎，稅率多少
廖君老師 
04/15 23:23
您好，要交的，這是不動(dòng)產(chǎn)，我們是一般人9%,小規(guī)模是5%
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