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老師 T型賬和試算平衡表 本期借方發(fā)生額=本期貸方發(fā)生額，期末余額借貸都相等 資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)與負(fù)債+所有者權(quán)益卻不相等 這個應(yīng)該是那里出錯了??？
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你好，是本年利潤沒有轉(zhuǎn)至末分配利潤嗎，我檢查一下
04/16 07:31
84785034 
04/16 08:06
本年利潤金額不是直接填寫到未分配利潤的嗎？余額在在借方 用數(shù)表示
沈潔老師 
04/16 08:14
你好，本年利潤轉(zhuǎn)未分配利潤，分錄，借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤，如果試算平衡表沒有問題，本年利潤也轉(zhuǎn)至了利潤分配-未分配利潤中，那就需要你核對將資產(chǎn)負(fù)債表的項目與明細(xì)賬核對了
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