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實(shí)務(wù)
問題已解決
沒有出入庫(kù)單（單位內(nèi)控不行，沒有出入庫(kù)單），沒有到票，只有付款單，內(nèi)賬要怎么做，借原材料，貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款 ，這樣對(duì)嗎，還是直接做借應(yīng)付賬，貸銀行存款，等票到了，做借原材料，貸應(yīng)付賬款
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你好，支付，直接做借應(yīng)付賬，貸銀行存款，等票到了，做借原材料，貸應(yīng)付賬款
04/16 09:26
84785013 
04/16 09:34
這樣做賬是因?yàn)闆]有出入庫(kù)單，所以不體現(xiàn)出入庫(kù)，對(duì)嗎
微微老師 
04/16 09:37
您好，票到，等于材料到，這樣入賬。
84785013
04/16 09:43
應(yīng)付賬款下用不用設(shè)暫估二級(jí)科目
84785013
04/16 09:44
應(yīng)付賬款下設(shè)二級(jí)科目 暫估，再設(shè)三級(jí)科目 供應(yīng)商，還是不用設(shè)暫估，哪種合適
微微老師
04/16 09:47
暫估是貨物到，票沒到的時(shí)候使用，如果你們有這樣的情況，就設(shè)置。
84785013
04/16 10:10
好的，貨物，票沒到，借：應(yīng)付賬款-暫估，貸銀行存款。費(fèi)用，票沒到，走應(yīng)付賬款-暫估，還是XX費(fèi)用-暫估
84785013
04/16 10:11
好的，貨物，票沒到，借：應(yīng)付賬款-暫估，貸銀行存款。費(fèi)用，票沒到，借：應(yīng)付賬款-暫估，貸：銀行存款，還是借：XX費(fèi)用-暫估，貸：銀行存款
微微老師
04/16 10:16
貨物到，票沒到
借：原材料
貸：應(yīng)付賬款-暫估
支付
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
84785013
04/16 10:23
單位沒有做出入庫(kù)單，所以不管貨到?jīng)]到，只看票到?jīng)]到。貨物票沒到的情況，借：應(yīng)付賬款-暫估，貸：銀行存款。費(fèi)用票沒到的情況，借：管理費(fèi)用-暫估，貸：銀行存款。這樣做對(duì)嗎，我不明白費(fèi)用票沒到是計(jì)入費(fèi)用還是計(jì)入往來（應(yīng)付賬款）
微微老師
04/16 10:26
您好，那不需要暫估啊，直接用應(yīng)付賬款即可的呢。
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