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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額和實(shí)際發(fā)生額沒(méi)有調(diào)整，還需要填寫(xiě)調(diào)整明細(xì)表嗎？
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你好，這個(gè)納稅調(diào)整明細(xì)表是這一個(gè)嗎？如果是的話，打開(kāi)保存。
04/16 10:06
84784961 
04/16 10:09
匯算清繳的時(shí)候，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額和實(shí)際發(fā)生額沒(méi)有調(diào)整，稅務(wù)表格就不用填寫(xiě)，直接點(diǎn)擊保存即可嗎？
郭老師 
04/16 10:11
不可以的，必須填寫(xiě)。
郭老師
04/16 10:11
你只要有工資，這里就得填。
84784961
04/16 10:13
23年的匯算清繳，應(yīng)該寫(xiě)23年12月份的數(shù)據(jù)嗎？
郭老師
04/16 10:14
好，這里填寫(xiě)的是1~12月份的累計(jì)。
郭老師
04/16 10:14
放的金額是你計(jì)提的實(shí)際金額，稅收金額是你支付出去的，只要匯算清繳之前支付出去都算。
郭老師
04/16 10:14
賬在金額是你計(jì)提的
實(shí)際金額，稅收金額是你支付出去的，只要匯算清繳之前支付出去都算
84784961
04/16 10:38
23年的利潤(rùn)是-25萬(wàn)，但是23年年終匯算清繳做完，顯示當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額-3.9萬(wàn)，這是正常的嗎？
84784961
04/16 10:40
24年的第一季度的利潤(rùn)是21萬(wàn)，按照23年年終匯算清繳做完，顯示當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額-3.9萬(wàn)，這樣24年第一季度的企業(yè)所得稅還是要繳納的嗎？
郭老師
04/16 10:41
哦，那你有調(diào)增的數(shù)據(jù)是不是。
84784961
04/16 10:45
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的工資支出，應(yīng)該填應(yīng)付職工薪酬的金額還是管理費(fèi)用中的薪資金額呢？
郭老師
04/16 10:45
你好應(yīng)付職工薪酬、
84784961
04/16 10:49
這樣填寫(xiě)是對(duì)的嗎？
郭老師
04/16 10:50
可以的，可以這么做的。
84784961
04/16 10:53
23年的利潤(rùn)是-25萬(wàn)，這24年的第一季度的利潤(rùn)是21萬(wàn)，按照23年年終匯算清繳做完，顯示當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額-3.9萬(wàn)，這樣24年第一季度的企業(yè)所得稅只能減免3.9萬(wàn)嗎？
郭老師
04/16 10:53
你好，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損是3.9萬(wàn)呀，以后允許彌補(bǔ)虧損的。
84784961
04/16 10:57
23年的利潤(rùn)是-25萬(wàn)，這24年的第一季度的利潤(rùn)是21萬(wàn)，24年第一季度的企業(yè)所得稅，是會(huì)累計(jì)23年的利潤(rùn)合計(jì)的不？這樣還是不用繳稅的嗎？
郭老師
04/16 10:58
截圖，你去年的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行，最后一列。
84784961
04/16 11:06
現(xiàn)在顯示這樣子
郭老師
04/16 11:09
你好，允許彌補(bǔ)3萬(wàn)多的這個(gè)。
84784961
04/16 11:15
例如，目前24年第一季度的企業(yè)所得稅應(yīng)繳2W，現(xiàn)在去年的彌補(bǔ)虧損是3W，那抵扣了2W稅款，就不要繳稅了嗎？
還是這彌補(bǔ)的3W是彌補(bǔ)的第一季度的利潤(rùn)呢？
郭老師
04/16 11:17
你好，可以先彌補(bǔ)第一季度的虧損。
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