問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，沒(méi)交稅，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，怎么補(bǔ)交稅

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 14:38
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
更正增值稅申報(bào)表
04/16 14:39
84784971
04/16 14:41
怎么更正，去稅務(wù)局嗎？并且還跨年了，23年也有這種情況，現(xiàn)在更正所有的嗎？
文文老師
04/16 14:42
電子稅務(wù)局，找到對(duì)應(yīng)增值稅申報(bào)表，旁邊有更正選項(xiàng)
84784971
04/16 14:52
老師這更正不了的
文文老師
04/16 14:53
那就需要大廳去更正了
84784971
04/16 14:58
如果更正完需要交稅的，怎么做賬
文文老師
04/16 15:09
借：未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
84784971
04/16 16:21
計(jì)提1月-3月的增值稅和城建稅怎么做分錄？
文文老師
04/16 16:47
增值稅確認(rèn)收入時(shí)，就確認(rèn)了。
文文老師
04/16 16:47
借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅
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