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老師，23年公司個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)工資數(shù)是37萬多，實(shí)際是50多萬，以前的會(huì)計(jì)23年有的人沒有申報(bào)個(gè)稅，應(yīng)付職工薪酬和費(fèi)用里面的工資數(shù)也對(duì)不上，因?yàn)橛?個(gè)月沒有計(jì)提工資，我24年剛接手做23年匯算清繳工資薪金數(shù)我填個(gè)稅系統(tǒng)數(shù)加上12月份計(jì)提數(shù)行不？有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？

84785003| 提問時(shí)間：2024 04/16 15:28
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，沒關(guān)系的，企業(yè)匯算清繳如實(shí)填寫即可。
2024 04/16 15:32
84785003
2024 04/16 15:35
老師，差10多萬，個(gè)稅和稅務(wù)連的吧？一看差這多錢沒報(bào)工資個(gè)稅不得查我??？我報(bào)個(gè)稅上的總數(shù)37萬多，在加上15月份的，有啥危險(xiǎn)嗎？稅務(wù)也不知道實(shí)際工資總額是多少？報(bào)表里面也不顯示，費(fèi)用總數(shù)對(duì)上就行唄？老師，您幫我看看，剛上崗暈?。?/div>
微微老師
2024 04/16 15:36
您好，你申報(bào)那么多，允許計(jì)提了尚未發(fā)放，只要在匯算期內(nèi)發(fā)放即可的。所以大膽報(bào)的了
84785003
2024 04/16 15:39
12月份工資就22000多，所以說我把個(gè)稅總數(shù)加12月份工資數(shù)報(bào)行不行??？實(shí)際發(fā)放總算和個(gè)稅差13萬呢？12月份計(jì)提數(shù)我都加上。
微微老師
2024 04/16 15:40
您好，申報(bào)得了的呢。
84785003
2024 04/16 15:40
啥意思啊？
微微老師
2024 04/16 15:43
你好，就是按照你賬上的金額申報(bào)即可
84785003
2024 04/16 15:43
個(gè)稅和稅務(wù)沒連網(wǎng)嗎？不得差我?。?/div>
84785003
2024 04/16 15:45
我報(bào)少的不行嗎？稅務(wù)上申報(bào)的各種報(bào)表也沒顯示工資數(shù)額是多少？就有費(fèi)用總數(shù)，費(fèi)用總算對(duì)上就行了唄？我這樣申報(bào)有啥危險(xiǎn)嗎？
微微老師
2024 04/16 15:47
您好，可以啊，你可以報(bào)少的。納稅調(diào)整即可的呢。
84785003
2024 04/16 15:51
不調(diào)整不行嗎？就填賬面金額和實(shí)際都是37萬多加12月份計(jì)提工資總額不行嗎？因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬數(shù)目也不準(zhǔn)。就是怕查賬是吧？
微微老師
2024 04/16 15:57
您好，1.直接按照賬上的金額申報(bào) 2.調(diào)整和個(gè)稅申報(bào)一致，納稅調(diào)增。
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