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其他應(yīng)付款社保醫(yī)保借方有余額怎么處理
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你好，沒有從工資里扣除，你們還從工資里扣除嗎？
04/16 17:03
郭老師 
04/16 17:03
還是單位兒給他承擔(dān)了？
84785033 
04/16 17:15
扣除了，應(yīng)該是計提工資的時候沒有按照應(yīng)發(fā)數(shù)計提
84785033
04/16 17:15
而且已經(jīng)跨年了
郭老師
04/16 17:16
你好，在今年補(bǔ)齊企業(yè)用利潤分配未分配利潤來做。
84785033
04/16 17:18
可以具體點嗎？
郭老師
04/16 17:21
借利潤分配，未分配利潤
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借，應(yīng)付職工薪酬工資貸，其他應(yīng)付款。
84785033
04/16 17:58
老師只有這種方法嗎？
郭老師
04/16 18:00
也可以做到，今年的費用里面建議還是選擇第一種。
84785033
04/16 18:08
還有前面你說補(bǔ)齊企業(yè)的什么呢？
郭老師
04/16 18:09
今年補(bǔ)做賬務(wù)處理的意思
84785033
04/16 18:46
好的謝謝老師！
郭老師
04/16 18:51
不用客氣，工作愉快。
84785033
04/16 22:29
老師，這些要補(bǔ)齊的賬務(wù)處理需要在年末統(tǒng)一處理還是說平時就可以補(bǔ)呢？
郭老師
04/16 22:47
現(xiàn)在就做
涉及到匯算清繳
84785033
04/17 10:47
老師，因為其他應(yīng)付款借方余額還有一部分是22年的，跨度大所以現(xiàn)在考慮全部做到今年的費用里面，您有什么建議呢？還是建議按照第一種方法嗎？如果做到費用里面的話是不是 借管理費用 貸其他應(yīng)付款 呢？謝謝解答！
郭老師
04/17 10:49
借管理費用貸其他應(yīng)付款。
84785033
04/17 11:26
摘要怎么寫比較好呢？需要附注證明嗎？
郭老師
04/17 11:29
你好
補(bǔ)某某月份社保
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