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項目地差額預交增值稅申報表怎么填寫
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速問速答1、先填寫預繳情況表——《附列資料(四)(稅額抵減情況表)》
填寫《附列資料(四)(稅額抵減情況表)》:需要將建筑服務、銷售不動產(chǎn)、出租不動產(chǎn)已預繳的稅款分別填寫在第3行“建筑服務預征繳納稅款”、第4行“銷售不動產(chǎn)預征繳納稅款”、第5行“出租不動產(chǎn)預征繳納稅款”中;
2、在異地預繳稅款屬于“本期已繳稅額”,申報時可以抵應納稅額
填寫《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》:上述已預繳稅款體現(xiàn)在第28行“分次預繳稅款”中,根據(jù)報表邏輯關系計算,不會形成重復交稅
04/16 17:16
84784965
04/16 17:40
我就是這么填寫的,就一直說和核心征管數(shù)據(jù)不符合,明天再看看再說,謝謝老師
劉艷紅老師
04/16 17:52
好的,不客氣,很高興幫你
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