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我們公司接到一個加工勞務(wù) 外包給別的公司 收到外包公司開來的發(fā)票 我是入什么科目 借：勞務(wù)成本 應(yīng)交稅費-進項 貸：應(yīng)付賬款 還是：借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-進項 貸：應(yīng)付賬款
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第二種
2018 04/13 15:01
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老師好！11月的專票申報抵扣了，12月退回發(fā)票時的分錄怎么做？收到發(fā)票時的分錄
借：主營業(yè)務(wù)成本 2
應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——進項稅額 1
貸：應(yīng)付賬款 3
退回時：
借：主營業(yè)務(wù)成本 -2
應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出 -1
貸：應(yīng)付賬款 -3
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收到電力公司的發(fā)票的分錄該如何寫？借：其他業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸：應(yīng)付賬款
842
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借 主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)成本 應(yīng)交稅費-進項稅額 貸 應(yīng)付賬款- 這個分錄成立嗎？公司是一般納稅人，銷售交通燈牌的，發(fā)票的的名稱是*勞務(wù)*熱鍍鋅加工費
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市政公司開進的勞務(wù)費專票可以做：借主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費-進項，貸：應(yīng)付嗎？
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有沒有簡單一點的呢，我們這個工期比較短，大概也就兩個多月，我能不能直接，開票給人家，就借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 收到外包的勞務(wù)票，就：工程施工-勞務(wù)費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)付賬款 月末就直接結(jié)轉(zhuǎn)借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工，這樣行嗎
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