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實(shí)務(wù)
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老師您好企業(yè)員工出差住宿呢，交通只有收據(jù)，沒有正規(guī)發(fā)票，可以做出差補(bǔ)助，發(fā)工資繳納個(gè)稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，沒問題，是可以這么做的。
04/17 09:27
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老師，員工出差給的出差餐費(fèi)補(bǔ)助50每天，還有每天10元交通補(bǔ)助，這個(gè)繳納個(gè)稅嗎？
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公司給員工出差除了交通住宿實(shí)報(bào)實(shí)銷外，另外按每天給100元的出差補(bǔ)助怎么做賬
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老師，出差補(bǔ)助與誤餐補(bǔ)助無票可以稅前扣除，那出差交通費(fèi)與住宿憑票報(bào)銷，但出差餐費(fèi)沒有發(fā)票可以適用誤餐補(bǔ)助稅前扣除嗎?
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老師，公司員工出差，交通住宿報(bào)銷，每天有出差補(bǔ)助200，匯算清繳時(shí)補(bǔ)助的200要調(diào)整么
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老師您好，員工出差補(bǔ)助不需要繳納個(gè)稅，沒有發(fā)票這個(gè)怎么做賬，給員工的出差補(bǔ)助走公戶嗎，備注出差補(bǔ)助可以嗎
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