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實(shí)務(wù)
問題已解決
23年12月份的分分錄有誤，但是去年12月份的季度稅已經(jīng)報(bào)了，現(xiàn)在該怎么處理
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你好，具體是什么分錄錯了嘞？
04/17 11:10
84784948 
04/17 11:21
我寫的借其他應(yīng)付款，貸銀行存款
宋生老師 
04/17 11:27
你好，這個(gè)老師說的憑證是對的呀。
84784948
04/17 11:41
那我現(xiàn)在該怎么處理
宋生老師
04/17 11:43
你之前是怎么做的憑證？
84784948
04/17 11:49
借銀行存款，貸短期借款，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款
宋生老師
04/17 11:50
你現(xiàn)在借其他應(yīng)收款，貸其他應(yīng)付款就可以了。
84784948
04/17 12:33
意思是去年的那筆錯的分錄不用管了，這個(gè)季度里面重新做一筆借其他應(yīng)收款，貸其他應(yīng)付款就行？
宋生老師
04/17 13:28
你好！是的，就是這樣了
84784948
04/17 14:17
貸方的其他應(yīng)付的二級科目是不是應(yīng)該分別寫上收款方
宋生老師
04/17 14:17
你好！是的，是根據(jù)實(shí)際寫
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