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3月份的時候做計(jì)提管理費(fèi)用10000貸應(yīng)付職工薪酬10000，發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款；在12月份的時候發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了工資，我在做相反的分錄：借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)2000，借應(yīng)付職工薪酬-2000貸其他應(yīng)付款-2000，這樣對嗎？

84785015| 提問時間：04/17 13:42
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
對，沒錯的，是這么做賬的。
04/17 13:43
84785015
04/17 13:45
那這樣的話我發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬我做的一正一負(fù)也沒有沖減之前的數(shù)?。ㄖ坝?jì)提10000，現(xiàn)在又做了一正一負(fù)根本沒有影響?。?/div>
東老師
04/17 13:46
直接這么做就成了，借管理費(fèi)用 -2000貸其他應(yīng)付款-2000
84785015
04/17 13:47
那之前的計(jì)提應(yīng)付職工薪酬也沒有沖減啊
東老師
04/17 13:47
應(yīng)付職工薪酬借方和貸方就沒有了
84785015
04/17 13:49
我最一開始做的計(jì)提多了，我如果只做借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付的話就不會影響應(yīng)付職工薪酬的呀，我需要做沖減啊
東老師
04/17 13:50
但是你的應(yīng)付職工薪酬已經(jīng)平了，不能再沖減了
84785015
04/17 13:52
怎么會平了呢，
東老師
04/17 13:52
3月份的時候做計(jì)提管理費(fèi)用10000貸應(yīng)付職工薪酬10000，發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款；上面您寫的應(yīng)付職工薪酬借貸不就平了嗎
84785015
04/17 13:54
對，是平了，那我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有多計(jì)提了，具體應(yīng)該怎么做分錄
東老師
04/17 13:55
借管理費(fèi)用 -2000貸其他應(yīng)付款-2000
84785015
04/17 13:56
那這個應(yīng)付職工薪酬在本年累計(jì)數(shù)就肯定是不對的
東老師
04/17 13:58
對，肯定存在這種情況。這個只能是你到時候自己注意一下。
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