問(wèn)題已解決

待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額，實(shí)際沒(méi)有沒(méi)抵扣的發(fā)票金額了，這個(gè)要怎么調(diào)整

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：04/17 16:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你平時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額是對(duì)的嗎
04/17 16:58
84785032
04/17 17:12
平時(shí)是對(duì)的
宋生老師
04/17 17:16
你好，你的這個(gè)代抵扣是已經(jīng)認(rèn)證了，還沒(méi)有抵扣的還是說(shuō)還沒(méi)有認(rèn)證的。
84785032
04/17 18:16
沒(méi)有認(rèn)證的
84785032
04/17 18:17
現(xiàn)在是沒(méi)有要抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票了
宋生老師
04/17 18:43
你好！你平時(shí)待抵扣是不是根據(jù)你拿到的發(fā)票來(lái)入賬的？
84785032
04/17 19:09
是的，按發(fā)票來(lái)入的
宋生老師
04/17 19:10
你好！那你核對(duì)下，看哪個(gè)月沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)正確。 正常每個(gè)月認(rèn)證的，都要借進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
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