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生產(chǎn)企業(yè)外購零件直接出口,不能做出口退稅的,可以做免稅嗎

84785035| 提问时间:2024 04/17 17:11
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師/中級會計師
你好,可以的,可以免稅。
2024 04/17 17:12
84785035
2024 04/17 17:15
免稅的話,增值稅報表是怎么填的?是不是附表一要填在免稅列,附表二做對應產(chǎn)品進項轉(zhuǎn)出,在填一下減免稅明細表的出口免稅那邊
宋生老師
2024 04/17 17:19
你好是的,就是這樣子。主表也填入到免稅。
84785035
2024 04/17 17:22
好的,謝謝老師!我這筆銷售是2023年的,那我填在這個月,附表一沖減了這個月的出口免抵退稅額,是可以的么
宋生老師
2024 04/17 18:09
你好!這個不可以這樣操作
84785035
2024 04/17 20:19
那是要改2023年銷售當月的報表嗎?
宋生老師
2024 04/17 20:20
你好,是的,這樣才是對的。
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