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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
學(xué)堂老師您好，貿(mào)易公司，出口退稅增值稅怎么報(bào)？不會(huì)操作
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親，你說(shuō)的是外貿(mào)公司增值稅納稅申報(bào)嗎？
如果出口是退稅的，那么銷(xiāo)售環(huán)節(jié)免征增值稅，填寫(xiě)在附表一：免退稅欄-開(kāi)具其他發(fā)票處。
對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不做抵扣認(rèn)證，做退稅用途確認(rèn)即可，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票無(wú)需計(jì)入增值稅納稅申報(bào)
04/17 19:44
84784973 
04/18 10:58
對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么退稅？
朝朝老師 
04/18 12:43
親，流程如下，請(qǐng)參考
準(zhǔn)備：報(bào)關(guān)單、出口商業(yè)發(fā)票、開(kāi)具免稅的普通發(fā)票、收匯
1.我要辦稅→出口退稅管理→出口退（免）稅申報(bào)。
2.出口貨物勞務(wù)免退稅申報(bào)→在線申報(bào)。
3.明細(xì)數(shù)據(jù)采集頁(yè)面，出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表，點(diǎn)擊“新建”按鈕，根據(jù)報(bào)關(guān)單、增值稅專(zhuān)用發(fā)票錄入數(shù)據(jù)。
4.退稅申報(bào)點(diǎn)擊“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”按鈕，輸入正確的所屬期和批次，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，可生成申報(bào)數(shù)據(jù)。
5.先數(shù)據(jù)自檢，再正式申報(bào)。
6. 點(diǎn)擊“申報(bào)結(jié)果查詢”，可查詢數(shù)據(jù)正式申報(bào)后的審核狀態(tài)。
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