問(wèn)題已解決

一般納稅人，1月份有兩張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了稅率，13的開(kāi)了0，然后申報(bào)1月增值稅時(shí)以為是開(kāi)的避孕套，所以0稅率的，填了因?yàn)楸茉刑姿悦舛惖恼?，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：04/17 20:16
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 把1月份的發(fā)票紅沖 然后按照正確的稅率開(kāi)具發(fā)票
04/17 20:17
84785004
04/17 20:28
但是我申報(bào)表上填了優(yōu)惠政策
bamboo老師
04/17 20:28
您已經(jīng)按照免稅申報(bào)成功了啊 對(duì)吧
84785004
04/17 20:33
是的，要是后面系統(tǒng)提示說(shuō)那個(gè)月的不能這樣填寫(xiě)，然后我有沖重新開(kāi)票了，怎么辦啊
bamboo老師
04/17 20:35
您什么時(shí)候重新開(kāi)具的？
84785004
04/17 20:37
還沒(méi)重新開(kāi)，今天才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題
84785004
04/17 20:37
所以想知道怎么處理好
bamboo老師
04/17 20:38
那您把免稅的發(fā)票紅沖 然后再開(kāi)具正確的啊 下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候免稅的跟一月份一樣的填寫(xiě) 只是是負(fù)數(shù)
84785004
04/17 21:02
填寫(xiě)免稅政策哪里是可以填負(fù)數(shù)的啊
bamboo老師
04/17 21:04
您申報(bào)免稅發(fā)票的時(shí)候銷(xiāo)售額的地方 銷(xiāo)售額填負(fù)數(shù)啊
84785004
04/18 08:46
我以為會(huì)讓重新申報(bào)增值稅
84785004
04/18 08:46
所以紅沖就可以了是嗎
bamboo老師
04/18 08:57
稅管員找您了么？ 當(dāng)時(shí)申報(bào)成功 比對(duì)通過(guò)了嗎
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