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小規(guī)模納稅人，執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則。23年的發(fā)票，24年來報銷怎么入賬？1.有5000元的費用票。2.25萬元的設(shè)備（23年已支付，24年來的。但發(fā)票顯示是23年的）謝謝...
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同學(xué)你好
借利潤分配未分配利潤
貸其他應(yīng)收款
04/18 08:59
84785010 
04/18 09:04
兩個都是這樣的寫分錄嗎？1.借：利潤分配未分配利潤5000貸其他應(yīng)付款5000? ?借：其他應(yīng)付款5000 貸銀行存款5000? ?
?2.借：利潤分配未分配利潤25萬 貸應(yīng)付賬款25萬
84785010
04/18 09:10
不用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎？ 摘要中要寫明是2023年的發(fā)票嗎？
23年的匯算清繳這2筆要怎么處理？謝謝
樸老師 
04/18 09:11
嗯
跨年調(diào)整的小企業(yè)會計準(zhǔn)則就這樣寫
小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整這個科目
84785010
04/18 09:16
?摘要中要寫明是2023年的發(fā)票嗎？ 23年的匯算清繳這2筆要怎么處理？謝謝
樸老師
04/18 09:25
同學(xué)你好
對的
這個直接寫跨年調(diào)整
樸老師
04/18 09:25
納稅調(diào)整項目明細(xì)表調(diào)減就可以了
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