問(wèn)題已解決

老師，企業(yè)匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬，是不是我有業(yè)務(wù)招待費(fèi)有限額調(diào)整的在5000表調(diào)整了就可以了，匯算清繳應(yīng)納稅所得額變了，上報(bào)那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表不用調(diào)，就是我正常出具的財(cái)務(wù)報(bào)表。

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：04/18 09:06
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，是這么理解的，我們的會(huì)計(jì)利潤(rùn)是不變動(dòng)的
04/18 09:06
84785011
04/18 09:07
那要是我需要補(bǔ)點(diǎn)所得稅呢
廖君老師
04/18 09:11
您好，這個(gè)有的 企業(yè)所得稅納稅調(diào)整,調(diào)表不調(diào)賬,即在企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表調(diào)增應(yīng)納稅所得額,不用調(diào)整賬目. 如果是以前年度的,分錄: 1、借:利潤(rùn)分配 3662.56（數(shù)據(jù)請(qǐng)忽略） 貸:以前年度損益調(diào)整3662.56 2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56
84785011
04/18 09:14
明白了，謝謝老師！
廖君老師
04/18 09:16
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您每天開(kāi)心！ ?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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