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老師好 像原來的進項稅額沒有計入待認證 我怎么能整順呢
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原來進入哪里了呢？
2024 04/18 09:25
84784986 
2024 04/18 09:30
進項稅額
玲老師 
2024 04/18 09:33
方便把原來的分錄發(fā)來看一下嗎？用了哪個科？
84784986
2024 04/18 09:35
老師 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 待應交稅費-待抵扣進項稅額 借貸方余額為0? ?是不是說明所有的發(fā)票都認證抵扣完了
84784986
2024 04/18 09:36
就是發(fā)票的進項稅額 不管有沒有勾選認證全部入的應交增值稅進項稅額?
玲老師
2024 04/18 09:37
你這個分錄是原來沒有認證的，現在勾選認證轉到進項了，是這個分錄。
玲老師
2024 04/18 09:37
沒有勾選時是進入待認證勾選進入進項稅額。
玲老師
2024 04/18 09:38
你這樣做分錄，因為你那個二級科目用待抵扣了是錯誤的。
借應交稅費待抵扣進項稅額貸應交稅費待認證進項稅額。
就把你錯誤的那個科目更正為正確的了。
84784986
2024 04/18 09:40
?剛交接的工作 23年12月有個這個分錄? 24年1月份沒有認證的也進的進項稅額 像這種是不是必須得改憑證
84784986
2024 04/18 09:42
結轉的對嗎 老師
玲老師
2024 04/18 09:42
沒有認證的記錄，待認證要是錯誤了，最好是更正為正確的。
84784986
2024 04/18 09:44
老師應該怎么改呢?
玲老師
2024 04/18 09:46
就是你上面發(fā)給我那個錯誤分錄，就是我后面給你更正這個分錄就是對的。
84784986
2024 04/18 09:50
老師 像這種是不是還有238056.26沒有抵扣
玲老師
2024 04/18 09:52
勾選平臺看一下有沒有勾選看這個科目看不準確，萬一他寫錯了呢？
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2020
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