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問(wèn)題已解決
老師，公司是高新，我們研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除季報(bào)的時(shí)候我之前沒(méi)填，稅局會(huì)打電話(huà)問(wèn)我，然后我現(xiàn)在把它填報(bào)一下，但是沒(méi)有加計(jì)扣除的項(xiàng)供我選擇，而且不選我提交不了，這怎么弄啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
有一個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的專(zhuān)門(mén)附表
04/18 10:24
84784985 
04/18 13:19
季度報(bào)沒(méi)有什么單獨(dú)的附表了啊
冉老師 
04/18 13:21
所得稅主表下面有個(gè)加計(jì)扣除，點(diǎn)開(kāi)要填寫(xiě)的，學(xué)員可以截圖一下主表的
84784985
04/18 13:22
如果一個(gè)企業(yè)季節(jié)性明顯，利潤(rùn)基本都在第一季度，后面基本上就只有費(fèi)用了，這樣的話(huà)，正常申報(bào)一季度的話(huà)，所得稅就肯定會(huì)多預(yù)交，到時(shí)候匯算退稅會(huì)不會(huì)很麻煩，可不可以預(yù)提費(fèi)用或者別的辦法？
冉老師
04/18 13:23
可以預(yù)提費(fèi)用，成本的方式，退稅確實(shí)不是很好退
84784985
04/18 13:26
沒(méi)有什么主表了，就一張申報(bào)的，一張是否加速折舊的，沒(méi)有地方可加了
冉老師
04/18 13:35
老師看了圖片，說(shuō)明你們填寫(xiě)不了加計(jì)扣除的，沒(méi)有填寫(xiě)界面
84784985
04/18 13:36
好的，謝謝老師
冉老師
04/18 13:41
不客氣，同學(xué)，祝你生活愉快
84784985
04/18 13:53
但是費(fèi)用成本如果提多了，萬(wàn)一實(shí)際沒(méi)有產(chǎn)生那么多，這個(gè)數(shù)據(jù)就很難看，如果提少了，現(xiàn)在預(yù)繳多了，到時(shí)候就要退稅，感覺(jué)這個(gè)度也很難把控，畢竟還只是第一季度。。。
冉老師
04/18 13:54
沒(méi)事的，只要年度匯算清繳沒(méi)問(wèn)題就好，一般比較關(guān)注年終匯算清繳
84784985
04/19 09:20
老師，設(shè)備維修是開(kāi)13%，設(shè)備改造是9%，是嗎？有個(gè)合同簽的兩個(gè)字眼都有，里面說(shuō)明是開(kāi)9%，有沒(méi)有問(wèn)題
冉老師
04/19 10:18
是的，一般維修是按照13%稅率的
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